Document Actions

Síntese PR 7378

by Oscar — last modified 30/01/2009 10:56

Relatório de Auditoria Nº APA - 08/2008

Justificativa

Considerando:

a) o relatório da Auditoria Interna da Ceal, acima referenciado, resultado do trabalho executado na Faceal no período de 06/10/2008 a 02/12/2008;

b) que todas as 6 (seis) Recomendações constantes no Relatório APA-08/2008 são de responsabilidade da Diretoria Administrativa-Financeira;

c) que a Faceal apresentou Planos de Ação se comprometendo com as soluções dos problemas levantados por aquela Auditoria Interna;

d) que dessas 6 (seis) Recomendações, 4 (quatro) ainda estão pendentes de solução:

5.2 - Data Fim - 31/03/2009;

5.3 - Data Fim - 31/03/2009;

5.5 - Data Fim - 30/12/2008;

5.6 - Data Fim - 31/01/2009;

DELIBERAR

1) que a Diretoria Administrativa-Financeira adote providencias para solucionar essas pendências dentro do prazo estabelecido, alertando que a pendência (5.5) já está com a sua data de conclusão comprometida;

2) por designar o Diretor Administrativo-Financeiro como o responsável pela condução dessas soluções;

Maceió, 05 de janeiro de 2009.

João Nobre e Silva

Diretor Presidente

FACEAL

Document Actions

Síntese PR 7378