NT CCI 4805

by Oscar — last modified 01/11/2007 17:00

Desenvolvimento de sistema informatizado de controles internos

Maceió, 22 de outubro de 2007.

Da: Coordenação de Controles Internos - Oscar Garcia-Agreda

Para: Presidência - João Nobre

Assunto: Desenvolvimento de sistema de Controles Internos

A eminente aprovação do Manual de Controles Internos desta Fundação, onde estão registrados os itens de controle e a forma de operação destes controles.
A necessidade de informatização deste Manual de Controles Internos, disponibilizando suas informações aos Colaboradores e Gestores da Fundação como apoio a tomada de decisão e acompanhamento.
A dinamicidade destes controles no que tange a forma, periodicidade e responsabilidades.
A necessidade urgente desta fundação em acompanhar as ações de correção de não-conformidades desde sua identificação até o registro final e formal de sua correção.
Que esta Fundação já possui uma plataforma tecnológica madura e adequada ao desenvolvimento desta ferramenta em total integração com as soluções já implementadas - Portal Institucional (Plone).
A necessidade de transparência nas ações de correção de não-conformidade com a implementação de ferramenta em ambiente WEB-Internet/Intranet.

Analisando as questões acima descritas, seria indispensável o desenvolvimento de ferramenta informatizada para acompanhamento e registro de não-conformidades em aderência a legislação vigente em função de:

Registrar as não-conformidades, responsabilidades, tempo demandado à solução, entre outras informações indispensáveis a gestão dos Controles Internos.
diminuir a incerteza em relação a eventos futuros administrando o grau de dúvida em relação aos procedimentos de todas as atividades críticas e suas consequencias.
Minimizar efeitos das perdas decorrentes dos riscos.

Oscar Garcia-Agreda

Coordenador de Controles Internos

FACEAL