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NT CCI 4432
by
Oscar
—
last modified
05/10/2007 17:34
Conferência de faturas
Maceió, 10 de agosto de 2007.
Da: Coordenação de Controles Internos - Oscar Garcia-Agreda
Para: Presidência - João Nobre
Considerações:
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Conforme Auditoria Interna do Conselho de Administração da Eletrobrás, de numero 30/2004 em 09/11/2004, item 3.5.4 onde se observa que as faturas relativas às remunerações, encargos sociais e benefícios da Diretoria Executiva desta Fundação, especificamente para os empregados cedidos pela patrocinadora CEAL, não são conferidas por não existir colaborador definido para tal responsabilidade e,
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Os dirigentes citados não encaminham seus contracheques para a Fundação, como de praxe ocorrem nas demais entidades ligadas ao Grupo Eletrobrás.
Análise:
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Analisando as questões acima descritas, seria importante a adoção imediata de procedimento para recebimento formal de cópia dos documentos contracheques dos dirigentes cedidos pela Patrocinadora e respectiva conferência por parte da Fundação.
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Indispensável também se torna a indicação de colaborador para tal conferência de documentos e respectivo arquivamento. Como sugestão, segue o nome do Coordenador Administrativo-Financeiro Sr. Rógio Lima.
Oscar Garcia-Agreda
Coordenação de Controles Internos
FACEAL